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開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票(數(shù)電負(fù)數(shù)發(fā)票或全電負(fù)數(shù)發(fā)票)開票操作指引

時(shí)間:2023-03-30
深圳市從今天3月30日全面推行數(shù)字化電子發(fā)票(簡稱:全電發(fā)票),可能初期使用的納稅人或代帳公司或許未能領(lǐng)會(huì)相關(guān)操作規(guī)范,或許客戶初識(shí)全電發(fā)票認(rèn)知意識(shí)不全,就會(huì)出現(xiàn)需要開具經(jīng)字全電發(fā)票,現(xiàn)將我們從網(wǎng)絡(luò)收集的相關(guān)信息列示如下,僅供參考。

(一)開票方開具全電藍(lán)字發(fā)票后,受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認(rèn)。

操作流程如下:

1、功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】;在搜索欄輸入【紅字發(fā)票開具】,可快速查找【紅字發(fā)票開具】?;蛘呖赏ㄟ^選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【紅字信息確認(rèn)單】進(jìn)入紅字開具模塊。

2、納稅人在主頁面-常用功能模塊點(diǎn)擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”,進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面。

3、錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

4、在頁面點(diǎn)擊“選擇”,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁面。

5、點(diǎn)擊【提交】按鈕,提示《確認(rèn)單》提交成功。

(二)受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的。

1、受票方使用電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開票方才可全額或部分開具紅字全電發(fā)票。確認(rèn)操作如下:

(1)納稅人登錄后需在主頁面(紅字發(fā)票開具初始化頁面)點(diǎn)擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”。

(2)錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

(3)點(diǎn)擊【查看】按鈕,進(jìn)入頁面進(jìn)行信息確認(rèn)。

(4)點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕,提示確認(rèn)成功。

2、受票方繼續(xù)使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《確認(rèn)單》,經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。確認(rèn)操作如下:

(1)在菜單中依次選擇【發(fā)票管理】—【紅字申請確認(rèn)】,進(jìn)入如下界面。

(2)選擇“待確認(rèn)”,根據(jù)發(fā)票信息輸入發(fā)票號(hào)碼和銷方識(shí)別號(hào),點(diǎn)擊【查詢】。

(3)查詢結(jié)果顯示如下圖所示:

(4)向右拖動(dòng)滑動(dòng)條,點(diǎn)擊【操作】。

(5)彈出窗口:《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》

(6)在彈出窗口中查看紅字發(fā)票信息確認(rèn)單的數(shù)據(jù)是否正確,向下滑動(dòng)豎型條,進(jìn)入界面。

(7)核對無誤后點(diǎn)擊【同意】按鈕。

(三)、開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票

1、當(dāng)紅字確認(rèn)單狀態(tài)是購銷雙方已確認(rèn)狀態(tài)或者無需確認(rèn)狀態(tài)時(shí),開票方在主頁面(紅字發(fā)票開具初始化頁面)點(diǎn)擊“處理開票記錄”。

2、點(diǎn)擊【去開票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面。

3、點(diǎn)擊右上角按鈕,也可切換到票面模式。

4、【開具發(fā)票】按鈕,提示紅字發(fā)票開具成功。

整理:喜澤永寧財(cái)務(wù)

 

 

 

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